2022年古泉中心小学预算公开

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宣州区古泉中心小学2022单位预算














2022年2月



目录


第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务


第二部分2022单位预算表


1.宣州区古泉中心小学2022年收支总表

2.宣州区古泉中心小学2022年收入总表

3.宣州区古泉中心小学2022年支出总表

4.宣州区古泉中心小学2022年财政拨款收支总表

5.宣州区古泉中心小学2022年一般公共预算支出表

6.宣州区古泉中心小学2022年一般公共预算基本支出表

7.宣州区古泉中心小学2022年政府性基金预算支出表

8.宣州区古泉中心小学2022年国有资本经营预算支出表

9.宣州区古泉中心小学2022年基本支出表

10.宣州区古泉中心小学2022年项目支出表

11.宣州区古泉中心小学2022年政府采购支出表

12.宣州区古泉中心小学2022年政府购买服务支出表





第三部分2022单位预算情况说明


1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年基本支出表的说明

10.关于2022年项目支出表的说明

11.关于2022年政府采购支出表的说明

12.关于2022年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明


第四部分名词解释













第一部分单位概况

一、                      主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关教育和体育工作的方针政策和法律法规,制定学校教育事业发展规划和年度计划的实施。

(二)负责学校党建和思想政治工作,落实学校精神文明建设,加强未成年人思想道德建设。

(三)负责学校日常教育教学工作保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现,全面实施素质教育,落实学校德育、体育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作。

全面统筹学校人才工作。加强教师队伍建设工作

搞好学校内部控制工作,加强学校财务管理, 加强义务教育经费的收支管理,落实各项财务政策。

完成主管部门下达的各项任务,承担上级政府和其他相关部门下达的各项任务

  

二、单位预算构成

宣城市宣州区古泉中心小学2022年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。



三、2022年度主要工作任务

(一)全面提升系统党建工作水平。进一步加强党员教师教育管理,规范党内组织生活制度。继续开展好基层党建工作,“推进“一校一品”的基层学校党建特色创新活动。

(二)积极参与文明城市创建工作。在上年度蝉联全国文明城市的基础上更进一步,积极参与创建国家级文明城市。紧紧围绕区委区政府的工作目标和工作任务,在主管部门带领下,搞好文明创建各项工作,为宣城市创建国家级文明城市添砖加瓦。

(三)推进未成年思想道德建设。以思想道德建设为核心,以教育教学为主线,以“庆祝建党一百周年”为主题,以各项活动为抓手,积极推进未成年人思想道德建设。

(四)狠抓整改落实,全力保障校园安全平稳有序。认真落实“安全教育每月一个主题”、扎实开展好学校安全教育系列活动。重点抓好危化品排查、校园消防、食品卫生专项检查,切实做好校园安保“三防”建设,确保学校师生人身安全。加强部门协作和联动,集中开展校园周边环境整治行动。坚持学校安全月巡查制度,针对重点工作,开展不定时、不定点检查督察,强化整改落实。





第二部分2022单位预算表

单位公开表1

宣州区古泉中心小学2022年收支总表

单位名称:宣州区古泉中心小学                                        单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算收入

896.22

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金

24.84

四、公共安全支出

 

五、其他收入安排


五、教育支出

613.63

事业收入


六、科学技术支出


经营收入


七、文化旅游体育与传媒支出


上级补助收入


八、社会保障和就业支出

150.56

附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出


其他

 

十、卫生健康支出

62.65

 

 

十一、节能环保支出


 

 

十二、城乡社区支出


 

 

十三、农林水支出


 

 

十四、交通运输支出


 

 

十五、资源勘探工业信息等支出


 

 

十六、商业服务业等支出


 

 

十七、金融支出


 

 

十八、援助其他地区支出


 

 

十九、自然资源海洋气象等支出


 

 

二十、住房保障支出

94.23

 

 

二十一、粮油物资储备支出


 

 

二十二、国有资本经营预算支出


 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出


 

 

二十七、债务还本支出


 

 

二十八、债务付息支出


 

 

二十九、债务发行费用支出


 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出


本年收入小计

921.06

本年支出小计

921.06

上年结转


结转下年


一般公共预算


一般公共预算


政府性基金预算


政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他


收入总计

921.06

支出总

921.06


单位公开表4

宣州区古泉中心小学2022年财政拨款收支总表

单位名称:宣州区古泉中心小学 单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共
预算拨款

政府性基金
预算拨款

国有资本经
营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

896.22

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

其中:国库管理非税收入


二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出

 

 

 

 

 


五、教育支出

588.79

588.79

 

 

 


六、科学技术支出



 

 

 


七、文化旅游体育与传媒支出



 

 

 


八、社会保障和就业支出

150.56

150.56

 

 

 


九、社会保险基金支出



 

 

 


十、卫生健康支出

62.65

62.65

 

 

 


十一、节能环保支出



 

 

 


十二、城乡社区支出



 

 

 


十三、农林水支出



 

 

 


十四、交通运输支出



 

 

 


十五、资源勘探工业信息等支出



 

 

 


十六、商业服务业等支出



 

 

 


十七、金融支出



 

 

 


十八、援助其他地区支出



 

 

 


十九、自然资源海洋气象等支出



 

 

 


二十、住房保障支出

94.23

94.23

 

 

 


二十一、粮油物资储备支出



 

 

 


二十二、国有资本经营预算支出



 

 

 


二十三、灾害防治及应急管理支出



 

 

 


二十四、预备费



 

 

 


二十五、其他支出



 

 

 


二十六、转移性支出



 

 

 


二十七、债务还本支出



 

 

 


二十八、债务付息支出



 

 

 


二十九、债务发行费用支出



 

 

 


三十、抗疫特别国债安排的支出



 

 

本年收入小计

896.22

本年支出小计

896.22

896.22

 

 

上年结转


结转下年



 

 

一般公共预算


一般公共预算



 

 

政府性基金预算


政府性基金预算



 

 

国有资本经营预算


国有资本经营预算



 

 

 


 



 

 

收入总计

896.22

本年支出小计

896.22

896.22

 

 



单位公开表5

宣州区古泉中心小学2022年一般公共预算支出表

单位名称:宣州区古泉中心小学                                    单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

896.22

896.22


205

教育支出

588.79

588.79


 20502

 普通教育

588.79

588.79


  2050201

  学前教育

2.62

2.62


  2050202

  小学教育

586.17

586.17


208

社会保障和就业支出

150.56

150.56


 20805

 行政事业单位养老支出

150.56

150.56


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.97

83.97


  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

41.99

41.99


210

卫生健康支出

62.65

62.65


 21011

 行政事业单位医疗

62.65

62.65


  2101102

  事业单位医疗

62.65

62.65


221

住房保障支出

94.23

94.23


 22102

 住房改革支出

94.23

94.23


  2210201

  住房公积金

70.44

70.44


  2210202

  提租补贴

23.79

23.79







单位公开表6

宣州区古泉中心小学2022年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣州区古泉中心小学                                    单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

 

合计

896.22

301

工资福利支出

849.20

 30101

 基本工资

305.12

 30102

 津贴补贴

164.55

 30103

 奖金

25.43

 30107

 绩效工资

58.50

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

83.97

 30109

 职业年金缴费

41.99

 30110

 职工基本医疗保险缴费

48.61

 30111

 公务员医疗补助缴费

11.94

 30112

 其他社会保障缴费

5.25

 30113

 住房公积金

70.44

 30199

 其他工资福利支出

33.41

302

商品和服务支出

7.28

 30228

 工会经费

6.84

 30229

 福利费

0.44

303

对个人和家庭的补助

39.75

 30302

 退休费

31.29

 30305

 生活补助

8.28

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.18




单位公开表7

宣州区古泉中心小学2022年政府性基金预算支出表

单位名称:宣州区古泉中心小学                                        单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣州区古泉中心小学没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

























单位公开表8

宣州区古泉中心小学2022年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣州区古泉中心小学                                     单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:宣州区古泉中心小学没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据




第三部分 2022单位预算情况说明


一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宣州区古泉中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣州区古泉中心小学2022年收支总预算921.06万元(不含提前下达,下同),收入包括一般公共预算拨款收入896.22万元、财政专户管理资金收入24.84万元支出包括:教育支出613.63万元、社会保障和就业支出150.56万元、卫生健康支出62.65万元、住房保障支出94.23万元

二、关于2022年收入总表的说明

宣州区古泉中心小学2022年收入预算921.06万元,

其中:一般公共预算拨款收入896.22万元,占97.30%,比2021年预算增加28.45万元,增长3.27%,增长原因主要是工资正常晋升和变动;财政专户管理资金收入24.84万元,占2.69%,比2021年预算增加5.34万元,增长27.38%,增长原因主要是学生数增加

三、关于2022年支出总表的说明

宣州区古泉中心小学2022年支出预算921.06万元,比2021年预算增加33.79万元,增长3.81%,增长原因主要是人员工资正常晋升和变动。其中,教育支出613.63万元,占66.62%,主要用于职工工资及保障机构日常运转、完成日常工作任务社会保障和就业支出150.56万元,占16.34%,主要用于职工正常养老保险及职业年金缴费;卫生健康支出62.65万元,占6.80%,主要用于职工医疗保险支出;住房保障支出94.23万元,占10.23%,主要用于职工公积金及提租补贴。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣州区古泉中心小学2022年财政拨款收支预算896.22万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款896.22万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入896.22万元。支出按功能分类分为:教育支出588.79万元,占65.69%;社会保障和就业支出150.56万元,占16.79%;卫生健康支出62.65万元,占6.99%;住房保障支出94.23万元,占10.51%2021年预算相比,收、支总计各增加28.45万元,增长3.27%。主要原因:一是工资正常晋升和变动;二是政府加大了教育的投入

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宣州区古泉中心小学2022年一般公共预算支出896.22万元,比2021年预算增加28.45万元,增长3.27%,主要原因:一是工资正常晋升和变动;二是政府加大了对教育的投入

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出588.79万元,占65.69%;社会保障和就业支出150.56万元,占16.79%;卫生健康支出62.65万元,占6.99%;住房保障支出94.23万元,占10.51%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出2022年预算588.79万元,比2021年预算减少35.83万元,下降5.73%原因主要是在职职工及学生数减少

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算83.97万元,比2021年预算减少2.91万元,下降3.34%下降原因主要是职工人数减少

3.机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算41.99万元,比2021年预算增加41.99万元,增长100%,增长原因主要是2021年单位未缴纳

4.行政事业单位医疗2022年预算62.65万元,比2021年预算增加2.34万元,增长3.87%,增长原因主要是政府加大了对卫生健康支出的投入

5.住房公积金2022年预算70.44万元,比2021年预算减少1.64万元,下降2.27%下降原因主要是在职职工人员减少

6.提租补贴2022年预算23.79万元,比2021年预算减少0.09万元,下降0.37%下降原因主要是在职职工人员减少

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣州区古泉中心小学2022年一般公共预算基本支出896.22万元。

工资福利支出849.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出7.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助39.75万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣州区古泉中心小学2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣州区古泉中心小学2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣州区古泉中心小学2022年预算共安排基本支出896.22万元,比2021年预算增加28.45万元,增长3.27%,增长原因主要一是工资正常晋升和变动;二是政府加大了对教育的投入

十、关于2022年项目支出表的说明

宣州区古泉中心小学2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣州区古泉中心小学2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣州区古泉中心小学2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

州区古泉中心小学2022度预算没有安排项目及绩效目标情况。

)政府采购情况。

宣州区古泉中心小学2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,宣州区古泉中心小学固定资产总金额(原值)1062.82万元,较上年减少19.19万元,其中,土地、房屋及构筑物增加36.38万元、通用设备减少48.71万元、专用设备减少1.98万元、其他资产减少4.88万元。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台(套),单位价值100万元以上的专用设备有  0台(套)。 

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣州区古泉中心小学2020年项目支出预算为0,暂未设置支出绩效目标。


第四部分名词解释


一、财政拨款收入单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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